2019年林芝市发展和改革委员会（粮食局）决算公开

 

一、部门情况

1、主要职责

一是贯彻执行自治区发展和改革战略规划，拟定并组织实施国民和社会发展战略、中长期规划和年度规划，研究分析经济形势发展情况，提出政策建议。

二是负责监测宏观经济发展态势，研究经济运行、宏观调控，调节经济运行。

三是负责分析财政、金融等方面情况，依法查处价格违法行为。

四是研究经济体制改革和对外开放的重大问题，指导经济体制改革重点问题。

五是提出全市国定资产总规模，规划重大项目和生产力布局，对口衔接援藏项目规划和年度计划衔接。

六是提出经济结构战略性调整建议，会同有关部门拟定服务业发展战略。

七是协调西藏自治区主体功能规划，提出城镇化发展政策和建议。

八是承担重要商品总量平衡和调控责任，负责战略物资的收储、轮换、使用。

九是负责全市国民经济发展与社会发展的政策衔接，协调事业发展和改革中的重大问题。

十是拟定可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。

十一是负责能源行业管理，承担全市能源预测预警工作。

十二是起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案。

十三是承办市政府交办的其他事项。

2、机构情况

市发改委下设16个科室：办公室、政工人事科、发展战略和规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、基础设施和产业发展科、社会发展和就业收入分配科、农村经济科、价格科、经济贸易和消费科、拉林铁路和民航建设协调科、能源办、地区经济振兴科、粮食物资政策和应急保障科、粮食和物资储备科、招商引资科。

3、人员情况

人员编制数50人，其中：行政编制27人，参公编制18人，事业编制5人。2019年年末实有在职人数61人。2019年调入3人，退休3人，调出3人。

（（二）当年主要事业成效

1、党建引领持续强化。一是强化思想政治建设。始终把政治建设放在首位，坚持把加强党的集中统一领导作为发展改革各项工作的根本政治保证。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终把政治理论学习贯穿于发展改革工作，严肃党内政治生活，制定了《林芝市发展改革委关于落实2019年意识形态工作实施方案》，认真落实意识形态工作责任制，开展了“旭日党建·引领发展”机关党建品牌创建活动，提升了干部职工的战斗力和凝聚力，筑牢了干事创业根基。截止目前，召开党组会12次，党组理论中心组集体学习31次，支部周四集中学习40次；专题研讨10次，调研成果交流9次，专题党课9次，支部书记讲党课2次；理论测试6次，学习笔记检查3次。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。把守初心、担使命、找差距、抓落实的总体要求贯穿主题教育全过程，采取理论中心组学习、邀请党校老师授课、领导干部上讲台、分享调研成果等形式，组织全委干部逐一学习《党章》《条例》，特别是对党的十九届四中全会精神进行了深入解读研讨；开展“十四五”规划编制、区域经济发展、粮食企业发展、重点项目管理等专题调研工作，形成了《林芝市“十四五”时期国民经济和社会发展基本思路》等调研报告9篇，以实际行动践行初心和使命，推动主题教育走深走实。抓好问题整改，列出问题整改清单，梳理启动19项问题的消纳落实工作，截止日前已销号12件。三是持续加强党风廉政建设。定期召开党风廉政专题会，印发并落实党组主体责任清单任务，认真履行“一岗双责”，加大反腐倡廉宣传教育，积极配合市委巡察组开展巡察“回头看”工作，认真贯彻落实为基层减负工作要求，发文12份、同比减少95%，办会4次、同比减少33%，QQ、微信群由9个减少到3个。四是持续强化内部制度建设。全面梳理各项制度，推进制度“立、改、废”工作，对25项制度进行完善，编制《林芝市发展和改革委职能配置、内设机构和人员编制规定》，进一步完善科室职能，实现与上级发改部门职能无缝衔接，不折不扣落实好市委、市政府赋予我们的新职能、新任务。五是深化粮食企业党建引领建设。党组不断加强粮食企业党建工作，帮助企业完善公司治理运行机制，将党支部研究讨论作为企业研究决策重大经营管理事项的前置，让企业负责人真正扛起党建责任，让党建成为公司发展的源动力，实现转亏为盈，净创收120万元。

2、参谋助手进一步发挥：一是综合研判分析宏观经济形势、科学评估经济社会发展现状、充分征求意见建议，综合测算各项经济指标，科学编制全市经济社会发展年度计划。二是充分发挥经济运行联席会议机制，开展经济运行分析研判，采取月调度、季调度等有效方式，促进经济稳增长，主要经济指标呈现出“四稳一快”态势。三是做好价格监测，制定城镇居民用水阶梯价格和非居民用水超定额超计划累进加价相关工作方案；开展居民消费指数和食品价格指数的监测，设立居民生活品、施工建材、用工价格和农产品成本监测点40个，完成居民生活必需品、施工建材和高端酒类价格监测48期，服务业用工量及工资标准监测12期。特别是加大对猪肉价格监测力度，启动日报告制度，形成猪肉价格态势专题报告2份，供市政府决策参考。

3、“三大攻坚战”落实有力。一是聚焦易地扶贫搬迁工作。2019年3月，14个集中安置点、6个分散安置点的建设任务全部完成，759户3392名贫困群众搬迁入住新居，走在全区前列，受到了自治区易地扶贫搬迁组的一致好评。二是严格落实生态环境保护各项政策。开展节能低碳环保降耗宣传活动，对不符合国家产业政策的“三高一低”项目坚决不予审批备案，推进污水处理项目、垃圾填埋无害化处理设施建设，“十三五”以来，中央预算内投资共安排13个生活污水、垃圾处理设施项目，现我市县级污水处理设施除了墨脱县外其他县区均已覆盖完成。全市空气质量达标天数比例100%，全市河湖水质达到或优于III类。三是全力做好债务风险化解。根据《西藏自治区人民政府关于全面加强重点项目建设管理的通知》（藏政发〔2018〕22号）精神，我委对全市重点项目建设管理情况进行了全面梳理，并积极建议通过采取企业自营和政府补贴方式还贷，为我市化解债务风险提供了决策参考。

4、改革合作不断深化。援藏项目进展顺利，广东省第八批援建投资13.98亿元的85个项目全部完工；2019年投资5.02亿元的56个项目全部完工。配合做好广东省对口援藏“十四五”规划编制工作，完成《“十四五”时期重点援藏建设项目需求初步方案》，安排了25个项目，计划投资46.44亿元。依托“第十七届西藏林芝桃花旅游文化节招商推介会”等招商推介交流会，签约项目43个，金额99.59亿元；深化吉太口岸前期研究工作，实施郭哈林边贸通道建设项目，边贸条件逐步改善，为吉太口岸的申报和林芝外贸持续增长奠定了基础。落实714万元外贸专项资金，外贸企业活力得到增强。预计全年边民互市贸易额增长30%。

6、“十四五”规划思路研究全面启动。及时成立“十四五”规划研究文本组和项目组，通过市政府门户网站及党政网发布《“十四五”规划前期研究重大课题选题建议公告》，开展2个大项6个子项课题研究，征集到全市各界的意见和建议16项，形成“十四五”规划调研报告，提出“十四五”经济社会发展基本思路《“十四五”时期重点领域专项规划编制工作建议方案》，初步确定1个市级总体规划、7个县（区）级总体规划、21个专项规划、2个区域规划的“十四五”规划体系。紧紧围绕市委、市政府确定的发展目标和重点工作，在脱贫攻坚、民生改善、优势产业、基础设施建设等重点领域开展项目策划和储备论证工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年部门预算收入、支出安排18525700元，2018年部门预算支出17503500元，比2018年增加5.84%，主要是人员经费增加。

1、收入支出与预算对比分析。

本年收入25193900元，上年结转5805432.21元，总计：30999332.21元，其中：本年财政拨款收入决算数为25193900元，占年度预算的100%。

本年支出合计为21830102.14元，年末结转9169230.07元，总计30999332.21，占年度预算的100%。

2、收入支出结构分析

本年收入25193900元，上年结转5805432.21元，总计：30999332.21元，其中：本年财政拨款收入决算数为25193900元。

本年支出合计为21830102.14元，其中：（1）工资福利支出15070659.78元，占本年支出的69.04%；（2）商品和服务支出4352020.4元，占本年支出的19.94%；（3）对个人和家庭的补助11600元，占本年支出的0.005%；（4）其他资本性支出2395821.96元，占本年支出的10.97％。

其他工资福利支出反应的是公益性岗位单位补贴部分及临时工、志愿者、厨师工资等。

3、支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况及变化原因：支出三公”经费支出436373.04元，比去年同期增加56.04%：其中公务接待费36996元，比去年同期增加33.82%，主要原因是我单位正处在“十三五”规划的重要之年，考察调研工作组较上年有所增加；公务用车运行维护费399377.04元（未发生公车购置费用），比去年同期增加58.48%，主要原因车辆运行经费有所增加，单位车辆下乡及维修频率较高；公务出国费用为0。

（2）培训费支出情况：培训费支出0元，参加国家、自治区培训费用。

4.财政拨款收入、支出分析。

2019年财政拨款收入25193900元，支出16486753.2元，其中：基本支出15368890.57元，项目支出1117862.63元。

（三）年末结转和结余情况。

本年度收支结转或结余为9169230.07元，其中基本支出结转1210747.22元，项目支出结转和结余7958482.85元。

三、资产负债情况分析

（一）本年度主要资产、负债变动情况：

（1）现金银行存款总计为53551825.07元，与去年同期相比下降较大，主要是上缴两年以上存量资金。

（2）其他应收款为2589266.68元，比去年同期机构改革前相比，变化不大。

（3）固定资产机构改革后固定资产原值为2689093.8元，固定资产累计折旧14263171.33元，固定资产净值12628922.47元；固定资产中的房屋单价过低，是因为我单位的房子均是几十年的老房子，建造时间较早，当时建造单价低。

（4）其他应付款56141091.75元，比去年有所减少，原因同银行存款减少相同。

（5）固定基金21798152.54元，比上年有所减少，是因为固定资产补提了以往年度累计折旧。

（二）政府采购执行情况说明

2019年度我单位政府采购预算0元，实际采购金额0元。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2019年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

（四）国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，部门车辆共9辆，其中：驻村用车1辆，其他公务用车8辆。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2019年度我单位没有实行项目绩效目标管理。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2019年按照财政部门要求及时公开，认真完成其他各项日常工作。在今后的工作中，我们将不断学习，认真总结，把财务工作做的更好，提高政府管理效率和公共服务水平，使有限的资金为社会发展及民生发展更好地服务。

五、名词解释

（一）收入科目

财政拨款：指当年从本级财政取得的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（二）支出科目

1.行政运行：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

  附件：发改委2019年决算报表